目 錄

第一部分 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院概況

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院概況

中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院是一所以中醫(yī)骨傷臨床為重點(diǎn)，其他學(xué)科同步發(fā)展，滿足區(qū)域醫(yī)療及公共衛(wèi)生需求為主體，以中醫(yī)骨傷科臨床研究基地和中醫(yī)康復(fù)中心建設(shè)為方向，中西醫(yī)并重，內(nèi)外兼治，急診及應(yīng)急服務(wù)能力突出，傳統(tǒng)與現(xiàn)代診療技術(shù)相結(jié)合的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是國(guó)家中醫(yī)藥管理局的直屬醫(yī)院，現(xiàn)包括兩個(gè)部分：醫(yī)院本部和骨傷醫(yī)療中心。醫(yī)院本部位于朝陽(yáng)區(qū)花家地街，骨傷醫(yī)療中心位于東直門(mén)內(nèi)南小街甲16號(hào)。醫(yī)院榮獲 “全國(guó)文明單位”、“首都文明單位”、“中央國(guó)家機(jī)關(guān)文明單位”、“首都衛(wèi)生系統(tǒng)文明單位”等稱號(hào)。

望京醫(yī)院現(xiàn)擁有骨傷科、腎病科、脾胃病（消化）科、康復(fù)科4個(gè)國(guó)家臨床重點(diǎn)專(zhuān)科；中醫(yī)骨傷科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床2個(gè)國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科及筋傷治療手法重點(diǎn)研究室；骨傷科、腎病科、脾胃病（消化）科、呼吸科、風(fēng)濕病科、腫瘤科、康復(fù)科、臨床藥學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科等9個(gè)國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)專(zhuān)科；針灸科、婦科、護(hù)理3個(gè)北京市中醫(yī)重點(diǎn)專(zhuān)科，骨傷科、兒科2個(gè)北京市中醫(yī)診療中心，是國(guó)家中醫(yī)藥管理局骨傷重點(diǎn)專(zhuān)科協(xié)作組牽頭單位。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

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第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總表

2021年收支總預(yù)算114426.03萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門(mén)收入總表

2021年收入預(yù)算114426.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7559.22萬(wàn)元，占6.61%；事業(yè)收入96370.00萬(wàn)元，占84.22%；其他收入1400.00萬(wàn)元，占1.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)9096.81萬(wàn)元，占7.95%。

三、部門(mén)支出總表

2021年支出預(yù)算114426.03萬(wàn)元，其中：基本支出103989.57萬(wàn)元，占90.88%；項(xiàng)目支出10436.46萬(wàn)元，占9.12%。

四、財(cái)政撥款收支總表

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16656.03萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入7559.22萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9096.81萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1798.13萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12783.37萬(wàn)元、住房保障支出2074.53萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出表

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7559.22萬(wàn)元,其中：基本支出6147.22萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1412.00萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出1725.78萬(wàn)元，占22.83%；衛(wèi)生健康支出3758.91萬(wàn)元，占49.73%；住房保障支出2074.53萬(wàn)元，占27.44%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為235.38萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為993.60萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為496.80萬(wàn)元。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為3758.91萬(wàn)元。

5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1286.12萬(wàn)元。

6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為98.00萬(wàn)元。

7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為690.41萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算基本支出表

2021年一般公共預(yù)算基本支出6147.22萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)5947.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)200.05萬(wàn)元，為專(zhuān)用材料費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出表

2021年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、關(guān)于2021年其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額46496.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39876.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算5619.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1000.00萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2020年7月底，共有車(chē)輛13輛，其中，轎車(chē)8輛、小型載客汽車(chē)1輛、大中型載客汽車(chē)1輛、其他車(chē)型(特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē))3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備38臺(tái)(套)。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛2輛，均為其他車(chē)型(特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē))。

(三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年所有項(xiàng)目都納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1412.00萬(wàn)元；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款509.00萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(二)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門(mén)中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

(三)住房保障支出(類(lèi))：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼。

購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào))的規(guī)定發(fā)放的補(bǔ)貼。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

納入中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院預(yù)算管理的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)主要指中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。